一、基本情况

（一）转移支付概况

省级公共文化及旅游专项资金立项背景为按照中共江西省委《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》，要求“加大文化发展投入，支持文艺事业长远发展，加大对文联的支持保障力度，在工作经费、人员编制、办公及展览演出场所等方面提供保障与支持”，该项目为鼓励支持广大文艺工作者深入生活、扎根人民，大力推进精品创作生产，不断满足人民群众精神文化需求而设立。

2021年预算数为100万元，全年执行100万元，执行率100%。

（二）整体绩效目标情况

项目总目标：江西省庆祝建党100周年纪念大会于2021年7月1日在井冈山举行，我团负责话剧《支部建在连上》在井冈山博物馆剧场演出。包括80余名演职人员交通食宿、核酸检测、剧场改造、灯光音响采购、舞美设备采购，宣发物料制作。为大会提供580人座的剧场和高质量话剧演出，共庆党的百年华诞。

    二、综合评价结论

2021年，省级公共文化及旅游专项资金安排的资助话剧《支部建在连上》创排和演出经费极大解决了省话剧团剧目创作、驻场演出资金投入大，经费不足的问题。盘活了演出市场，调动了广大文艺工作者的创作热情，对繁荣江西文艺事业发展发挥了积极的推动作用。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

2021年省委宣传部专项资金安排100万元用于资助话剧《支部建在连上》创排和演出，全年执行数为100万元，执行率100%。

资金管理采取统一核算的方式，由项目实施部门统一在财务报账支付，做到专款专用。一是严格落实公司财务报账审批制度，做到账实相符，票据合理合法合规，二是做到资金有效实施，定期在班子会议由项目负责人报告活动的进度情况和资金使用情况。

（二）总体目标完成情况分析

按照设定的工作目标，江西省庆祝建党100周年纪念大会于2021年7月1日在井冈山举行。我团负责献礼建党百年红色话剧《支部建在连上》在井冈山博物馆剧场演出，参演人员80人，达到了国家级演出水准。省领导易炼红、吴忠琼、胡世忠、张小平、孙菊生、陈小平、罗小云、任珠峰、刘晓庄、葛晓燕、田云鹏和老同志傅克诚，与500多名观众一起观看演出，重温“支部建在连上”这一伟大创举，共庆党的百年华诞。省话剧团成为全省首个进景区驻场演出的专业文艺院团，并开展驻场演出工作。

    （三）绩效指标完成情况分析

       1.产出指标

（1）数量指标：参演人员80人，年度指标值为≥80人，实际完成值为100%。主要完成情况为：该剧剧组演职人员共计80余人，含演员、灯光、音响、化妆、服装、道具等。

（2）数量指标：共演出1场，年度指标值为至少演出1场，实际完成值为100%。主要完成情况为：该剧于2021年6月30日在井冈山革命博物馆剧场精彩上演，“七一”前后共连续演出3场，当年在井冈山共演出23场。

（3）质量指标：达到国家级演出水准，圆满完成江西分会场的演出工作任务，年度指标值达到行业较高水准，实际完成值为100%。主要完成情况为：省话剧团成立七十年来，在几代艺术家的共同努力下，逐步形成了“平民化、本土化”的演出风格，上演了近二百部中外名剧，产生了如《八一风暴》《可爱的中国》《生如夏花》《遥远的乡土》《哭之笑之》《支部建在连上》等一批有影响的剧目，荣获多个全国大奖，在全国话剧院团名列前茅。在井冈山的演出现场整场演出未出现失误、加上震撼的造型、铿锵的话语，赢得现场观众一阵阵掌声。

（4）时效指标：于2021年7月1日完成。

2.效益指标

（1）社会效益指标：体现了开展党史学习教育生动题材，大力发扬红色传统，与观众一起重温“支部建在连上”这一伟大创举。助推赣鄱文化的日益繁荣兴盛，用精品力作献礼建党百年，在江西日报等媒体重点报道。

（2）经济效益指标：奠定了国有文艺院团改革的正方向。

（3）生态效益指标：项目实施对周边地区的生态环境无任何负面影响。

（4）可持续影响指标：该剧在井冈山驻场演出，省话剧团成为全省首个进景区驻场演出的专业文艺院团，促进文旅融合。

3.满意度指标

2021年6月30日晚，作为江西省庆祝中国共产党成立100周年活动之一，该剧在井冈山革命博物馆剧场精彩上演，从此拉开赴井冈山驻场演出的序幕。省领导、老同志、党员干部、各界代表等500多名观众一起观看演出，重温“支部建在连上”这一伟大创举，共庆党的百年华诞。截至2021年9月底，包括刘奇、易炼红等30名省领导、200余家单位、近7万余人次观看了演出。获得了省级领导的高度肯定，党员干部和群众的高度满意。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

1.支出进度有待完善。受疫情常态化影响，我团的演出工作、剧目创排工作受到重大影响，好的剧目不能断，剧目生产需要大额投资，部分项目经费主要集中在年底，导致支出进度不健全。

2.项目管理能力要进一步提升，在实施过程中，除了做好本职演出工作之外，还要更好的对接宣传工作、当地资源等，加强项目实施过程中的绩效监控力度。

    （二）改进措施

1.提高预算编制准确性。结合工作实际出发，科学合理的制定当年项目预算，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；严格执行专项资金管理办法，加快项目支出进度。

2.加强监督管理。定期采集项目信息，对项目实施程度、资金使用情况、项目绩效目标情况等进行绩效跟踪，及时纠正项目运行偏差，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

对项目绩效自评中发现的问题，省话剧团绩效工作小组已将评价结果反馈给各部门，督促其认真整改到位。

                                                                   江西文化演艺发展集团有限责任公司

                       2022年4月19日